4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 22/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
632,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
47/002-2015       
632,16
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O MÊS DE JANEIRO/15 PARA O PRÉDIO DA VISA E VE - MS 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
632,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
50/003-2015       
175,14
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.633,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
51/002-2015       
8.633,98
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.633,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
52/003-2015       
577,57
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O MÊS DE JANIERO/2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
577,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
1.553,71
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
51
135/001-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
492,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S
679,20
SV
2,0000
382,07
3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S
382,07
SV
1,0000
-3,70
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
163/000-2015       
3,70
Item:
1 - DIFERENÇA REFERENTE RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2934 - R$ 2.142,00 (REF. EMPENHO 
6479/2014).
Vl.Total:
3,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
-3,70
-3,70
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
163/000-2015 - 01
-3,70
Item:
1 - Anulação da Nota nº 163/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-3,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
-1.348,10
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
-1.348,10
648
195/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 195/1-2015 - MOTIVO: PARCIAL GERADA INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1.348,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.348,10
279,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/006-2015       
279,48
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
279,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.173,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/006-2015       
2.173,62
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.173,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
317,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/006-2015       
3.600,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma
Vl.Total:
317,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
2.928,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/007-2015       
2.928,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.928,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
700.000,00
351120200
O
0,00
5812
451/000-2015       
700.000,00
Item:
1 - DECENDIO 01/06/2015 A 10/06/2015
Vl.Total:
700.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/012-2015       
180,64
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.209,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/004-2015       
1.209,34
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.209,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.173,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/015-2015       
2.173,62
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.173,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/016-2015       
151,21
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
151,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
635,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/006-2015       
635,95
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
635,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/007-2015       
1.025,11
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.025,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.980,85
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/004-2015       
1.980,85
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA - MESES 4 E 5/2015
Vl.Total:
1.980,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
180,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/002-2015       
180,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
164,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/005-2015       
164,77
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
164,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/014-2015       
106,40
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
106,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/016-2015       
144,45
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
144,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/017-2015       
144,45
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
144,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,91
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/017-2015       
251,91
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
251,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,02
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/018-2015       
73,02
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
73,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
319,84
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/019-2015       
319,84
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
319,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
140,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/020-2015       
140,00
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.674,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/007-2015       
1.674,92
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.674,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.212,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/007-2015       
5.212,72
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.212,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.496,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/005-2015       
1.496,92
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.496,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
16.234,88
528
916/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.234,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.234,88
127,50
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/006-2015       
127,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/003-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/003-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/005-2015       
127,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,75
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/006-2015       
318,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
318,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/005-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,55
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/002-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
75,55
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,7800
4.654,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/005-2015       
4.654,76
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.654,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/005-2015       
662,16
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
662,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
428,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/005-2015       
428,65
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
428,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,12
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1032/003-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
181,12
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
14,4900
264,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/006-2015       
264,73
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
264,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/007-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
224,22
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
224,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.453,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/005-2015       
1.453,70
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.453,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,40
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
4
1235/002-2015       
0,04
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
654,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16.360,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
3.236,15
4
1251/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
3.236,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.236,15
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.260,80
4
1251/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.260,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,80
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.646,38
4
1251/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.646,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.646,38
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
3.320,21
4
1251/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
3.320,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.320,21
316,95
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1306/000-2015       
316,95
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQH 0138 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
316,95
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1307/000-2015       
316,95
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQV 8720 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.518,31
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
08.816.067/0001-00
0,00
315
1308/000-2015       
290,03
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9462
Vl.Total:
290,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
290,03
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9461
290,03
SV
1,0000
305,71
3 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7244
305,71
SV
1,0000
316,27
4 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7195
316,27
SV
1,0000
316,27
5 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7202 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - AG 0492-8 - C/C 
26.179-3 BB - SES - FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS - SAÚDE
316,27
SV
1,0000
305,71
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
338
1309/000-2015       
305,71
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7238 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - 0903/006/255-9 CEF - 
MS - SAÚDE BUCAL - SAÚDE
Vl.Total:
305,71
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
270,26
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
433
1310/000-2015       
270,26
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC 1.0 LS  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7230 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C  
0903/006/624026-5 CEF - MS - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
270,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
341,15
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
462
1311/000-2015       
341,15
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM SPIN 1.8L AT LTZ  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7216 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/252-4 
CEF - VISA - SAÚDE
Vl.Total:
341,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
315,25
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
51
1324/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
315,25
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4  ANO/MODELO  2013/2014 PLACA EHE 7240 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
315,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
664,92
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1325/000-2015       
315,25
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014  PLACA FSO 9222
Vl.Total:
315,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
349,67
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO 2011/2012 PLACA EHE 7184 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ASSISTÊNCIA
349,67
SV
1,0000
1.142,73
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
180
1327/000-2015       
420,90
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO  2014/2014 PLACA EHE-7225
Vl.Total:
420,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
372,16
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO ECONOMY 1.4  ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7243
372,16
SV
1,0000
349,67
3 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO  2011/2012 PLACA DBA 9484 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SERVIÇOS MUNICIPAIS
349,67
SV
1,0000
412,72
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
172
1328/000-2015       
412,72
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD  ANO/MODELO  2012/2013 PLACA EHE 7194 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - TRÂNSITO
Vl.Total:
412,72
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
372,16
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
766
1329/000-2015       
372,16
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA  FQA-3473 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ESPORTES
Vl.Total:
372,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
676,50
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
731
1330/000-2015       
372,16
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FQL 0604
Vl.Total:
372,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
304,34
2 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL SPECIAL  ANO/MODELO 2003/2004  PLACA DBA 2098 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - CULTURA
304,34
SV
1,0000
3.131,34
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
551
1331/000-2015       
320,36
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1248
Vl.Total:
320,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
320,36
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V  ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1249
320,36
SV
1,0000
240,27
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
240,27
SV
1,0000
230,05
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2002/2003  PLACA DBA 2092
230,05
SV
1,0000
275,71
5 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
275,71
SV
1,0000
282,53
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
282,53
SV
1,0000
246,40
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9443
246,40
SV
1,0000
246,40
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9445
246,40
SV
1,0000
246,40
9 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CORSA SEDAN LIFE  ANO/MODELO 2007/2008  PLACA DBA 9446
246,40
SV
1,0000
372,84
10 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7193
372,84
SV
1,0000
350,02
11 - SEGURO PARA O VEÍCULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
350,02
SV
1,0000
424,31
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
4
1332/000-2015       
424,31
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FOCUS GH  ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9466 - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - GABINETE
Vl.Total:
424,31
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
246,40
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1333/000-2015       
246,40
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CLASSIC SPIRIT  ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9450 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
350,02
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
231
1334/000-2015       
350,02
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0   ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 1347 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
350,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
30.240,00
633
1357/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
30.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.800,0000
10,80
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/005-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/005-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
701,80
667
1494/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
1.065,43
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/004-2015       
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.065,43
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
27,3200
1.489,63
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/007-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.489,63
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
67,7100
24,65
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/006-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
24,65
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,9700
18,48
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/002-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
18,48
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,6200
805,05
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/003-2015       
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO 
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - 
JURÍDICO
Vl.Total:
805,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16.101,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/003-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
452,67
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/003-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
452,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
400,00
645
2624/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS 
IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
580,80
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/019-2015       
1.755,21
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
967,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/020-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
451,73
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/021-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
3.788,00
2381/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
0,00
633
3815/000-2015       
1.189,00
Item:
1 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 100CMX50CM
Vl.Total:
2.378,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
705,00
2 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 60CMX40CM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS HABITACIONAIS DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
1.410,00
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
99,00
652
3902/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS 
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
1.858,05
2829/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
101
4273/000-2015       
69,05
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO
Vl.Total:
207,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
69,05
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO
207,15
UN
3,0000
69,05
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO
207,15
UN
3,0000
69,05
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA
207,15
UN
3,0000
39,15
5 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015
117,45
UN
3,0000
87,30
6 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto
436,50
UN
5,0000
95,10
7 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
475,50
UN
5,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
0,00
10.387,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.191.875/0001-22
0,00
171
4402/000-2015       
159,80
Item:
1 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
BRANCA ABNT NBR 11862:2012 - SALECRIL - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
10.387,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
65,0000
-863,50
3163/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
4450/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3163/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-863,50
-863,50
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
4450/000-2015 - 01
-863,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº4450/0-2015
Vl.Total:
-863,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.340,20
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4464/000-2015       
907,48
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.814,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.121,12
2 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
4.484,48
UN
4,0000
109,76
3 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20
658,56
UN
6,0000
63,70
4 - PROTETOR DE ARO PARA PNEU 9.00X20 - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
382,20
UN
6,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
3.240,00
633
4973/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, 
REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
10,80
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
96,61
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
03.746.990/0001-08
0,00
676
5027/000-2015       
96,61
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DIA 29/04/2015 
PARA OS PALESTRANTES MARCIA FONSECA - LEOVALDA MOREIRA E MATILDE LUCIANO - REFERENTE A 
CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2015 - C/C 28.244-8 BB - 
FMDCA
Vl.Total:
96,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-1,71
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5061/000-2015 - 01
-1,71
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5061/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-1,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
-3,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5070/000-2015 - 01
-3,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5070/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-3,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/002-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.263,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/011-2015       
1.263,14
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 
214/2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
1.263,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-34,38
3495/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE MARIA DOS SANTOS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
089.248.368-70
0,00
630
5116/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CREAS - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3495/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE MARIA DOS SANTOS
-34,38
-34,38
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
089.248.368-70
0,00
630
5116/000-2015 - 01
-34,38
Item:
1 - Anulação da Nota nº5116/0-2015
Vl.Total:
-34,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.853,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/002-2015       
7.853,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 
2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.853,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
957,13
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/005-2015       
957,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
957,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
582,76
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/004-2015       
582,76
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
582,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
2.447,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
184
5711/000-2015       
37,00
Item:
1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo 
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior 
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo 
material e fechamento a frente com botão ou velcro , material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. 
- VITALLY - CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO COM TOU
Vl.Total:
555,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
72,17
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
577,36
PAR
8,0000
50,33
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO
402,64
PAR
8,0000
10,50
4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de 
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
VULCANIZADA
231,00
PAR
22,0000
9,00
5 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS 
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE
81,00
PAR
9,0000
60,00
6 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, 
dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X 
0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
600,00
UN
10,0000
490,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5792/001-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
490,75
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
69,1200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
588,82
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
5793/001-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
588,82
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
147,2100
48,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
172
5795/001-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
48,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.763,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
172
5795/002-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.763,60
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
23,0300
750,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5796/001-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
60,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
-1,30
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
5842/000-2015 - 01
-1,30
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5842/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-1,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
-19,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5853/000-2015 - 01
-19,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5853/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-19,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,32
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
679
5914/000-2015       
394,32
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4   ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - FMDCA - ACERTO 
REFERENTE AO EMPENHO Nº 1326/000-2015.
Vl.Total:
394,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
720,00
4754/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
720,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
487
6398/000-2015       
720,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,00
4799/2015
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
0,00
364,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
128.270.218-11
0,00
525
6434/000-2015       
364,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
364,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
816,00
4812/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
0,00
816,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
6446/000-2015       
816,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR IV  - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
816,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
4863/2015
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
0,00
200,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.659.828-09
0,00
85
6470/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
878,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/001-2015       
878,44
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
878,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
59,34
319
6587/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. de 
alumínio com tampa n° 24, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em aluminio polido, medidas 
aproximadas: 24 cm de diâmetro, 12,5 cm de altura, espessura mínima de  2 mm, 5,6 litros de capacidade. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA - 6º 
TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,34
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
19,78
42,26
5018/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6592/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE 
DO RIBEIRA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAPE/SP - DIA 10/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 14h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
42,26
5017/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
288
6593/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE 
DO RIBEIRA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM IGUAPE/SP - DIA 10/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 14h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
107,42
458
6625/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM.  tipo organizadora, 
com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x 401 mm, 
capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação do produto. 
- PLASUTIL - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,42
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
53,71
84,52
5094/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
6630/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA D. IRENE MACHADO E DE DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE AO 
TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA/SP, NO DIA 31 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
291,99
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/001-2015       
291,99
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015, 
PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
291,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,60
5296/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
6800/001-2015       
15,60
Item:
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 29.192-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
258,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
6821/000-2015       
12,94
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
RDA - PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
258,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
212,55
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
19.116.488/0001-45
0,00
229
6822/000-2015       
212,55
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO LACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 45,5% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 212,55 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
212,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
1.220,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
74.434.457/0001-40
0,00
474
6823/000-2015       
167,51
Item:
1 - HOMOCINETICA COMPLETA
Vl.Total:
670,04
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
25,08
2 - JOGO DE LONA DE FREIO
25,08
PÇ
1,0000
42,02
3 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO
84,03
UN
2,0000
194,51
4 - SILENCIOSO DO MOTOR
194,51
PÇ
1,0000
56,25
5 - JOGO DE PASTILHA
56,25
UN
1,0000
34,24
6 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
136,95
PÇ
4,0000
22,26
7 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
44,51
UN
2,0000
9,34
8 - JUNTA DO ESCAPAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI: BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.220,71 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
9,34
UN
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
3.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
6824/000-2015       
480,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.  - REF. AO 1º TERMO ADITIVO - LINK DEDICADO - JURÍDICO
Vl.Total:
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,2900
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
515,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
406
6825/000-2015       
3,15
Item:
1 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f 
final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final
Vl.Total:
315,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
100,0000
2,00
2 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
200,00
BLC
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
499,96
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
278
6826/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA SECRETARIA - SETOR DE INFORMÁTICA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
102,48
SV
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6827/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6828/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - FARMÁCIA CENTRAL - RUA SINFRÔNIO COSTA, 686 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6829/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE 
SOUZA, 345 - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6830/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES 
DE FREITAS, 221 - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6831/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO 
PEREIRA, 10 - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6832/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI 
FILHO, 421 - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6833/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6834/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO 
MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6835/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA 
PALHA - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6836/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6837/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6838/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
4.200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6839/000-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE
Vl.Total:
4.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
4.200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6840/000-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
Vl.Total:
4.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,7200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
4.200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6841/000-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE
Vl.Total:
4.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
4.200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6842/000-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE
Vl.Total:
4.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
4.200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6843/000-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE
Vl.Total:
4.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
6844/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, 
45 - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
6845/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6846/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, 
AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
6847/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/06/2015 ATÉ 22/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - MS QUALIFAR SUS CUSTEIO - SETOR DE ALMOXARIFADO 
- RUA CAP. JOÃO POCCI, 241/1 - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
6848/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
4.200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6849/000-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - 
ACADEMIA AO AR LIVRE - RUA PROJETADA A, 180 - ARAPONGAL - SAÚDE
Vl.Total:
4.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,7200
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
7.380,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
6850/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
7.380,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
6851/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO SETOR 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
3,70
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
71
6852/000-2015       
3,70
Item:
1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (FICHA 5839)
Vl.Total:
3,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5288/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
390,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
636
6853/000-2015       
390,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do scanner - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL 
SAMSUNG SCX 3375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Junho de 2015.